БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XL позачергова сесія VІII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від 22 грудня 2023 року м.Белз № 1261
Про бюджет Белзької міської
територіальної громади на 2024 рік
13542000000
код бюджету
Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також враховуючи висновки постійних депутатських комісій, Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2024 рік:
доходи місцевого бюджету в сумі 121 786 510,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 120 123 700,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 662 810,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету в сумі 121 786 510,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 112 963 720,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 8 822 790,00 гривень, в тому числі видатки бюджету розвитку сумі 7159980,00 гривень.
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 7 159 980,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 7 159 980,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі
400 000,00 гривень, що становить 0,35 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення.
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 700 000,00 гривень, що становить 0,62 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
- Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
- Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4.Затвердити на 2024 рік Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2024 рік, згідно з додатком 5.
- Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 13 293 060,00 гривень.
гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
- Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96, 97, 103-2, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2024 рік
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
42 123 700,00 гривень;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
- Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
інші виплати населенню;
- 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду доходів місцевого бюджету на 2024 рік є надходження, визначені статтями 69.1,71 Бюджетного кодексу України та інші джерела, передбачені законодавством.
- Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради отримувати у 2024 році:
- позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
- 10. У процесі виконання місцевого бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків ,що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів місцевого бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства виконавчому комітету Белзької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування бюджету.
У період між пленарними засіданнями сесій Белзької міської ради розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів здійснювати за рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування бюджету з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.
Зміни до напрямів та обсягів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об'єктів за кошти бюджету розвитку місцевого бюджету, вносити за рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради в межах загального обсягу видатків передбачених на відповідну програму, за обгрунтованим поданням головних розпорядників коштів місцевого бюджету та за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування бюджету.
Керуючись частинами 7 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету територіальної громади у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
- 11. Організувати безкоштовне харчування в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освітидітей з сімей учасників АТО, військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, особи, які входили/входять до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали/захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали/беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України згідно чинного законодавства (при наявності посвідчення учасника АТО, ООС чи довідки про перебування одного із батьків у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів у відповідних областях ), дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», дітей загиблих військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних групах, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.
Дотримуватись виконання батьківської плати за харчування вихованців гімназій та початкових шкіл (дошкільна ланка) та дитячих закладів дошкільної освіти сільської місцевості у розмірі 50% та міської місцевості у розмірі 50% від вартості харчування.
- Затвердити ліміти споживання енергоносіїв головним розпорядникам коштів місцевого бюджету в межах затверджених асигнувань на 2024 рік згідно з додатком7 до цього рішення.
- 13. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:
13.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
13.2. Здійснити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
13.3.Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
Здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;
опублікування паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
13.4. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
13.5. Затвердити обґрунтовані граничні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для підпорядкованих закладів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.
13.6. Дотримуватися режиму пріоритетності, обґрунтованості витрат та економії бюджетних коштів.
13.7. Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати в межах затверджених кошторисних призначень; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
13.8.Забезпечити дотримання помісячного розподілу кошторисних призначень загального фонду місцевого бюджету.
- 14.Фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради:
14.1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису місцевого бюджету на 2024 рік.
14.2. Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання за умови відсутності протермінованої заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.
- З 01 січня 2024 року здійснювати фінансування з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.
- Рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.
- Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Рішення підлягає опублікуванню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету.
Міський голова Оксана БЕРЕЗА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Домініканська, 1, м. Белз, Червоноградський р-н, Львівська обл., 80062
тел. (0257) 5-25-64, E-mail: belz_fin2021@ukr.net Код ЄДРПОУ 43971280
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ від 22 грудня 2023року № 1261 "ПРО БЮДЖЕТ БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК"
Формування проєкту місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади, як і усієї України, здійснюється в умовах воєнного стану.
Соціально-економічний стан Белзької міської ради Львівської області
Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку нашої громади свідчить, що економіка громади розвивається під впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених наслідками через дії воєнного стану.
Однак, основною метою залишається підвищення рівня та якості життя жителів територіальної громади, і створення сприятливих умов для її розвитку, координації зусиль щодо розвитку території у 2024 році, що вимагатиме налагодження конструктивної співпраці з усіма органами влади, підприємствами, установами та організаціями громади усіх форм власності.
Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:
- підвищення якості життя та зростання рівня доходів населення, забезпечення соціального захисту малозабезпечених, соціально- незахищених громадян ;
- забезпечення наповнення та виконання місцевого бюджету громади на 2024 рік;
- забезпечення базових соціальних та адміністративних послуг верствам населення, з урахуванням потреб мешканців різного віку, статі, місця проживання;
- стимулювання раціонального використання енергоресурсів, а також впровадження заходів з енергозбереження на комунальних підприємствах та установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану;
- надання кваліфікованої медичної допомоги населенню громади;
- популяризація здорового способу життя та залучення громадян до використання наявної спортивно-оздоровчої інфраструктури громади;
- підтримка правопорядку в громаді;
- розвиток освіти в громаді;
- створення умов для культурного і духовного розвитку громади;
- створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян, підприємств, установ та організацій на основі використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій.
Доходи місцевого бюджету на 2024 рік
Показники дохідної частини місцевого бюджету на 2024 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм, як чинних бюджетного та податкового законодавства.
Прогнозований обсяг дохідної частини місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади на 2024 рік, з врахуванням трансфертів, становить 121 786 510 гривень , в тому числі за загальним фондом – 120 123 700,00 гривень та спеціальним фондом –1 662 810,00 гривень .
Доходи загального фонду місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади сформовано з врахуванням ст. 64 Бюджетного кодексу України та складаються з надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податку на майно, єдиного податку, плати за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, адміністративні штрафи та інші санкції, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, плата за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, державне мито, інші надходження.
Надходження податку на доходи фізичних осіб в бюджет міської ради становить 64 відсотків або 60 000,0 тис. грн. Надходження податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати. Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів заплановано в сумі 1 200,0 тис. грн., рентної плати за користування надрами 210,0 тис. грн., рентна плата за користування надрами місцевого значення 5, 0 тис. грн., акцизного податку 790,0 тис. грн., податку на майно 9 460,8 тис. грн., єдиного податку 6 000,0 тис. грн., плати за надання інших адміністративних послуг 310,0тис.грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань , що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 1, 000 тис. грн., державне мито 0,200 тис. грн, інші надходження 10,0 тис. грн.
За загальним фондом місцевого бюджету передбачені такі трансферти:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 42 123,7 тис. грн.
Доходи спеціального фонду місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади на 2024 рік сформовано з екологічного податку в сумі 70,0 тис. грн. та власних надходжень бюджетних установ в сумі 1 592,8 тис. грн.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
На території громади перебуває 20 дітей з категорій ,дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , 14 дітей ,які перебувають в складних життєвих обставинах .На території громади функціонує дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), у якому проживає 5 дітей та прийомна сім’я (ПС),у якій проживає одна дитина.
Освіта
Освітню мережу закладів освіти Белзької територіальної громади складають:
- 4 заклади дошкільної освіти;
- 14 закладів загальної середньої освіти;
- 2 заклади позашкільної освіти.
Охорона здоров’я
Медичну допомогу населенню Белзької територіальної громади надають ВП Белзька районна лікарня КНП «Сокальська РЛ» , 9 ФАП, 3 амбулаторій, 1 установа соціального захисту та соціального забезпечення.
Культура і туризм
Мережа закладів культури Белзької територіальної громади на 2024 рік :
Комунальний заклад Белзької міської ради Львівської області «Белзький центр культури і дозвілля» якому підпорядковуються відокремленні структурні підрозділи 21 народний дім.
Комунальний заклад Белзької міської ради Львівської області «Белзька міська публічна бібліотека» яка включає сектори : 7 бібліотек-філій та 10 бібліотечних пунктів.
Видаткова частина бюджету на 2024 рік
В основу формування розрахункових показників місцевого бюджету покладено вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», роз’яснення Міністерства фінансів України та інших чинних нормативно-правових актів України. В першу чергу при формуванні видаткової частини бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, які споживаються бюджетними установами.
Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства.
Видатки бюджету громади обраховані відповідно до мережі головних розпорядників бюджетних коштів на підставі бюджетних запитів головних розпорядників.
Загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2024 рік, який пропонується до затвердження (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) складає 121 786,5 тис. грн, в тому числі обсяг видатків загального фонду – 112963,7 тис. грн, спеціального фонду – 8822,8 тис. грн.
Розрахунки видатків проведено з урахуванням необхідності економії енергоносіїв та раціонального витрачання бюджетних коштів та поступового залучення інших джерел доходів.
У бюджеті передбачається забезпечити перш за все видатки на заробітну плату, соціальні виплати, оплату енергоносіїв, харчування ,тощо.
Фінансування видатків місцевого бюджету, місцевих програм на період 2024 року здійснюватиметься в рамках першочерговості та економії бюджетних коштів.
При формуванні показників видатків місцевого бюджету на 2024 рік враховано:
- підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року – 7 100,0 грн., з 01 квітня 2024 року – 8 000,0 грн;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01 січня 2024 року – 2920,00 грн;
- встановлення посадового окладу працівників 1 тарифного розряду встановлений для працездатних осіб з 01 січня 2024 року – в розмірі 3 195,00 грн. , з 01 квітня 2024 року – в розмірі 3600,00 грн.
Нарахування на заробітну плату обраховано в розмірі 22 % від фонду оплати праці.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано на рівні діючих тарифів збільшивши в середньому на коефіцієнт 1,125 .
Державне управління
На утримання виконавчого апарату міської ради по загальному фонду бюджету передбачені видатки в сумі 13 063,3 тис. грн та спеціального фонду – 50,0 тис. грн. з них розрахунковий фонд оплати праці обчислений в сумі 9 127,5 тис. грн і нарахування на заробітну плату працівників апарату обчислений в сумі 1 946,2 тис. грн. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 661,2 тис. грн.
У складі запланованих асигнувань враховані видатки на заробітну плату відповідно до затвердженої структури апарату виконавчого комітету в кількості 42 штатних одиниць.
На утримання апарату служби у справах дітей міської ради по загальному фонду передбачено видатки в сумі 1 184,7 тис. грн. до затвердженої структури 4-штатних одиниць. Видатки на заробітну плату –909,8 тис. грн. і нарахування на заробітну плату – 200,2 тис. грн. На енергоносії – 7,2 тис. грн. На оплату інших витрат – 67,5 тис. грн.
На утримання апарату відділу освіти міської ради по загальному фонду передбачено видатки в сумі 1 078, 5 тис. грн. і розраховано відповідно до затвердженої структури 3,5-штатних одиниці . Із них видатки на заробітну плату –772 ,5 тис. грн. і нарахування на заробітну плату – 169, 9 тис. грн. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг 48, 0 тис. грн.
На утримання апарату фінансового відділу міської ради по загальному фонду передбачено видатки в сумі 1 094 ,0 тис. грн. до затвердженої структури 3-штатних одиниць. Видатки на заробітну плату –824, 9 тис. грн. і нарахування на заробітну плату – 181,4 тис. грн. На енергоносії – 1,1 тис. грн. На оплату інших витрат – 86,5 тис. грн.
Освіта
Фінансування закладів освіти в 2024 році здійснюється за рахунок:
- коштів освітньої субвенції з державного бюджету, яка спрямовується виключно на виплату заробітної плати педагогічним працівникам передбачено в сумі 42 123, 7 тис. грн.;
- коштів місцевого бюджету територіальної громади.
За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» передбачено по загальному фонду місцевого бюджету 9 134,3 тис. грн. Із загальної суми видатків 7 418,7 тис. грн. планується спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти. Загальна штатна чисельність працівників закладів дошкільної освіти складає 62,09 штатних одиниць. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 713,6 тис. грн.
Встановлений розмір вартості харчування однієї дитини у закладах дошкільної освіти Белзької міської ТГ в містах (дошкільна група)70 гривень/день; ясельна група 64 гривень/день.; в селах 70 гривень/день.
Видатки на харчування по дитячих дошкільних закладах плануються в розмірі 50 % виходячи із загальної вартості харчування:
- в містах дошкільні групи 35,00 гривень, і ясельні групи 32 гривень;
- в селах дошкільні групи 35,00 гривень.
Спеціальний фонд дошкільних навчальних закладів формується за рахунок батьківської плати в розмірі 50% від загальної вартості харчування в сумі 561, 1 тис. грн. Зазначені кошти будуть спрямовані на продукти харчування .
За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету » передбачено видатки на загальну суму 22 575,7 тис. грн., з них:
- на виплату заробітної плати непедагогічному персоналу загальноосвітніх шкіл 16 237,6 тис. грн.
В розрахунках по заробітній платі враховані асигнування для виплат передбачених абзацами 8 і 9 пункту 1 статті 57 Закону України «Про освіту», а саме на виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання обов’язків.
Видатки на енергоносії передбачені для загальноосвітніх шкіл на загальну суму 2 726, 7 тис. грн.
В загальноосвітніх навчальних закладах вартість харчування учнів у 2024 році фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 58,00 гривень/день.
- на утримання спеціальної освіти мистецькими школами (музична
школа) 3 442,7 тис. грн.;
- для позашкільного закладу освіти (будинок дитячої та юнацької творчості) 830 ,2 тис. грн. ;
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту в сумі 10 ,0 тис. грн.
Культура і мистецтво
У 2024 році з місцевого бюджету буде фінансуватися комунальний заклад Белзької міської ради Львівської області КЗ «Белзький центр культури і дозвілля » якому належать здійснюються видатки на проведення культурно-мистецьких заходів. В місцевому бюджеті на 2024 рік видатки по загальному фонду місцевого бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» визначені в сумі 1 813,6 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями на неї передбачено 1 756,7 тис. грн. Штатна чисельність працівників бібліотек складає 12 штатних одиниць. Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв визначений в сумі 47 ,3 тис. грн.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуби, центрів дозвілля та інші клубних закладів» передбачено по загальному фонду місцевого бюджету 3 255 ,6 тис. грн. Із загальної суми видатків 3 052,1 тис. грн. планується спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями працівникам народних домів. Загальна штатна чисельність складає 23,25 штатних одиниці. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 199, 2 тис. грн.
Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, місцевий бюджет територіальної громади на 2024 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
На виконання цільових програм
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Про затвердження Програми соціального захисту населення Белзької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 385 080,00 гривень.
Охорона здоров’я
Про затвердження Програми підтримки та розвитку установ охорони здоров’я ВП Белзька районна лікарня КНП «Сокальська РЛ» на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 300 000,00 гривень.
Про затвердження Програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення Белзької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 100 000,00 гривень.
Про затвердження Програми створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій у Белзькій міській територіальній громаді на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 200 000,00 гривень.
Про затвердження Програми житлово-комунального господарства та благоустрою Белзької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 3 775 290,00 гривень.
Про затвердження Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в автомобільному транспорті Белзької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 200 000,00 гривень.
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки передбачено видатки на загальну суму 70 000,00 гривень.
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту Белзької міської територіальної громади на 2023-2024рр. передбачено видатки на загальну суму 10 000,00 гривень.
Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку освіти Белзької міської територіальної громади на 2023-2024рр. передбачено видатки на загальну суму 426 000,00 гривень.
Про внесення змін до Програми будівництва Центру надання адміністративних послуг Белзької міської ради Львівської області на 2023 рік та продовження терміну дії Програми на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 3 183 993,00 гривень.
Про внесення змін в Місцеву програму інформатизації «Цифрова Белзщина» на 2022 – 2024 роки передбачено видатки на загальну суму 433 645,00 гривень.
Про внесення змін до Програми «Питна вода» на території Белзької територіальної громади на 2023 рік та продовження терміну дії Програми на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 113 000,00 гривень.
Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціального призначення Белзької міської територіальної громади на 2023 рік та продовження терміну дії Програми на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 2 621 051,00 гривень.
Про внесення змін Програми реконструкції, будівництва та капітального ремонту об’єктів вуличного освітлення Белзької міської територіальної громади на 2023 рік та продовження терміну дії Програми на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 72 000,00 гривень .
Про внесення змін до Програми розроблення проектів із землеустрою та нормативної грошової оцінки земель Белзької міської територіальної громади (Белзької міської ради) Червоноградського району Львівської області на 2023 рік та продовження терміну дії Програми на 2024 рік передбачено видатки на загальну суму 413 000,00 гривень .
Про внесення змін в Програму розвитку туризму Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки передбачено видатки на загальну суму 410 000,00 гривень .
За рахунок загального фонду місцевого бюджету Белзької міської ТГ передбачені видатки на утримання:
- КЗ «Центр надання соціальних послуг Белзької міської ради » передбачено видатки на загальну суму 2 842 370,00 гривень з них по загальному фонду передбачено видатки в сумі 2 812 370,00 гривень і розраховано відповідно до затвердженої структури 18-штатних одиниць . Із них видатки на заробітну плату 2 280 840,00 гривень і нарахування на заробітну плату 478 950,00 гривень. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг 4 500,00 гривень.
- забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в сумі 2 031 280 ,00 гривень (за рахунок скорочення 5 шт. одиниць);
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування в сумі
15 100,00 гривень;
Резервний фонд
Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, а також інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, резервний фонд заплановано в сумі 700 000,00 гривень.
Начальник фінансового відділу Ірина САНОЦЬКА
| Номер рішення | 1261 |
| Дата прийняття рішення | 2023-12-22 |
| Чинність | Чинне |
| Галузь | Бюджет та фінанси |
| Скликання | 8 |
| Номер сесії | 40 |
| Приєднані файли: |
| 1261дод3.xlsx |
| 1261додатки 6 .xls |
| 1261додаток 1 .xlsx |
| 1261додаток 2 .xlsx |
| 1261додаток 4 .xlsx |
| 1261додаток 5 .doc |
| 1261додаток 7 .xls |