УКРАЇНА
БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
ХХІV чергова сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ
Від 30 листопада 2022 року м.Белз № 711
Про бюджет Белзької міської
територіальної громади на 2023 рік
13542000000
код бюджету
Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також враховуючи висновки постійних депутатських комісій, Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2023 рік:
доходи місцевого бюджету в сумі 115 686 860 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 113 620 000 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 2 066 860 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету в сумі 115 686 860 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 113 620 000 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2 066 860 гривень.
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,18 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету ,визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення.
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,44 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
- Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
- Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
- Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 5 893 650 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
- Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96, 97, 103-2, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:
- базова дотація в сумі 12 847 800 гривень;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 35 272 200 гривень;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
- Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
інші виплати населенню;
7.Установити,що джерелами формування спеціального фонду доходів місцевого бюджету на 2023 рік є надходження ,визначені статтями 69.1,71 Бюджетного кодексу України та інші джерела ,передачені законодавством.
- 8. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради отримувати у 2023 році:
- позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
- 9. У процесі виконання місцевого бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків ,що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів місцевого бюджету за загальним і спеціальним фондами(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства виконавчому комітету Белзької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування бюджету.
У період між пленарними засіданнями сесій Белзької міської ради розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів здійснювати за рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування бюджету з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.
Зміни до напрямів та обсягів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об'єктів за кошти бюджету розвитку місцевого бюджету, вносити за рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради в межах загального обсягу видатків передбачених на відповідну програму, за обгрунтованим поданням головних розпорядників коштів місцевого бюджету та за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування бюджету.
Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету територіальної громади у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
- 10. Організувати безкоштовне харчування в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти дітей з сімей учасників АТО, військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, особи, які входили/входять до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали/захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали/беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України згідно чинного законодавства (при наявності посвідчення учасника АТО, ООС чи довідки про перебування одного із батьків у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів у відповідних областях ), дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», дітей загиблих військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних групах, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.
Дотримуватись виконання батьківської плати за харчування вихованців гімназій та початкових шкіл (дошкільна ланка) та дитячих закладів дошкільної освіти сільської місцевості у розмірі 50% та міської місцевості у розмірі 50% від вартості харчування.
- Затвердити ліміти споживання енергоносіїв головним розпорядникам коштів місцевого бюджету в межах затверджених асигнувань на 2023 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.
- 12. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:
12.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
12.2. Здійснити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
12.3.Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
Здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
опублікування паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
12.4. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
12.5. Затвердити обґрунтовані граничні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для підпорядкованих закладів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.
12.6. Дотримуватися режиму пріоритетності, обґрунтованості витрат та економії бюджетних коштів.
12.7. Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати в межах затверджених кошторисних призначень; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12.8.Забезпечити дотримання помісячного розподілу кошторисних призначень загального фонду місцевого бюджету.
- 13. Фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради:
13.1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису місцевого бюджету на 2023 рік.
13.2. Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання за умови відсутності протермінованої заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.
- З 01 січня 2023 року здійснювати фінансування з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.
- Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.
- Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Рішення підлягає опублікуванню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету.
Міський голова Оксана БЕРЕЗА
УКРАЇНА
БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РІШЕННЯ № 711 від 30.11.2022р. "ПРО БЮДЖЕТ БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК"
Соціально-економічний стан Белзької міської ради Львівської області
Площа території Белзької територіальної громади становить – 464,50 кв.км, населення 14 817 мешканців, з яких 11 828 - сільське населення , 2 989 -міське населення.
В громаді нараховується 24 населених пункти в тому числі:
Загальна частина
Бюджету Белзької міської територіальної громади на 2023 рік (далі – Бюджет Белзької міської ТГ ) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025, Стратегії розвитку міста та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
На території Белзької міської ТГ перебуває 20 дітей з категорій ,дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , 14 дітей ,які перебувають в складних життєвих обставинах .На території громади функціонує дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), у якому проживає 5 дітей та прийомна сім’я (ПС),у якій проживає одна дитина.
Освіта
Освітню мережу закладів освіти Белзької територіальної громади складають:
- 4 закладів дошкільної освіти;
- 14 закладів загальної середньої освіти;
- 2 закладів позашкільної освіти.
У 2023 році робота спрямовується на створення умов для якісного освітнього процесу та покращення якості освіти.
У 2022 року Белзький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів отримав два автобуси «Школярик».
Охорона здоров’я
Медичну допомогу населенню Белзької територіальної громади надають Белзька РЛ, 12 ФАП, 3 амбулаторій, 1 установа соціального захисту та соціального забезпечення.
Культура і туризм
Мережа закладів культури Белзької територіальної громади на 2023 рік :
КЗ «Белзький центр культури і дозвілля» якому підпорядковуються відокремленні структурні підрозділи 21 народний дім.
КЗ «Белзька міська публічна бібліотека» яка включає сектори : 7 бібліотек-філій та 10 бібліотечних пунктів.
На території громади розташований Державний історико-культурний заповідник у м. Белзі.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Основними цілями бюджетної політики Белзької міської територіальної громади в 2023 році є:
- забезпечення надходжень до місцевого бюджету Белзької міської ТГ;
-підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
- абезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;
- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;
- визначення резервів росту доходів місцевого бюджету Белзької міської ТГ;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку Белзької міської ТГ .
Основними завданнями є:
-підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
-забезпечення виконання дохідної частини бюджету Белзької міської ТГ відповідно до показників, затверджених міською радою;
-вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету Белзької міської ТГ, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
-підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами; - запровадження дієвих заходів з енергозбереження.
Основним завданням на 2023 рік залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету Белзької міської ТГ, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.
ПРО ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ
БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК
Фінансовий ресурс бюджету Белзької міської ТГ на 2023 рік сформовано з врахуванням вимог Податкового та Бюджетного кодексів України, основних напрямків бюджетної політики на 2023 рік та інших законодавчих і нормативних актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Рішення «Про місцевий бюджет Белзької міської територіальної громади на 2023 рік» є збалансованим і направлений на вирішення ряду першочергових і нагальних питань та спрямований на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
Загальний обсяг доходів з врахуванням міжбюджетних трансфертів бюджету Белзької міської ТГ на 2023 рік заплановано в сумі 115 686 860 гривень, в тому числі обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету 113 620 000 гривень, обсяг доходів спеціального фонду місцевого бюджету 2 066 860 гривень.
Збільшення надходжень порівняно з 2022 роком пояснюється тим, що у 2023 році зросте розмір податків та зборів на доходи фізичних осіб, єдиного податку через збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Прогнозований обсяг доходів місцевого бюджету на 2023 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 67 566 860 гривень, з них:
- загальний фонд місцевого бюджету 65 500 000 гривень;
- спеціальний фонд місцевого бюджету 2 066 860 гривень.
Доходи загального фонду місцевого бюджету Белзької міської ТГ сформовано з врахуванням ст. 64 Бюджетного кодексу України та складаються з надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податку на майно, єдиного податку, плати за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, адміністративні штрафи та інші санкції, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, плата за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, державне мито, інші надходження.
Надходження податку на доходи фізичних осіб в бюджет міської ради становить 64 відсотків або 47 500 000 гривень. Надходженню податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати. Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів заплановано в сумі 1 220 000 гривень, рентної плати за користування надрами 150 000 гривень, рентна плата за користування надрами місцевого значення 5 000 гривень, акцизного податку 630 000 гривень, податку на майно 9 670 000 гривень, єдиного податку 6 049 800 гривень, плати за надання інших адміністративних послуг 208 000 гривень, частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 4 000 гривень, державне мито 200 гривень, інші надходження 62 000 гривень.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг офіційних трансфертів складає 48 120 000 гривень, в тому числі міжбюджетних трансфертів, що надаються міському бюджету з державного бюджету по загальному фонду 48 120 000 гривень.
За загальним фондом місцевого бюджету передбачені такі трансферти:
- дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 12 847 800 гривень;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 35 272 200 гривень.
Доходи спеціального фонду місцевого бюджету Белзької міської ТГ на 2023 рік сформовано з екологічного податку в сумі 50 000 гривень та власних надходжень бюджетних установ в сумі 2 016 860 гривень.
Формування видатків місцевого бюджету територіальної громади на 2023 рік:
Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, місцевий бюджет територіальної громади на 2023 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
При формуванні видаткової частини місцевого бюджету територіальної громади, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2023 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у законі про Державний бюджет України на 2023 рік та власні ресурси місцевого бюджету територіальної громади.
Бюджет Белзької міської ТГ на 2023 рік затверджений по видатках в загальній сумі 115 686 860 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду місцевого бюджету 113 620 000 гривень та видатків спеціального фонду місцевого бюджету 2 066 860 гривень.
Із загальної суми видатків загального фонду місцевого бюджету 74,17 відсотків або 84 272 200 гривень становлять видатки на утримання освітньої галузі. Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.
На утримання закладів культури в місцевому бюджеті передбачено 4 797 320 гривень (4,2відсотки); на утримання апарату міської ради 14 947 400 гривень (13,1 відсотків); на утримання фінансового органу 1 000 000 гривень (0,8 відсотків); на утримання керівництва відділу освіти, культури ,молоді та спорту 1 013 800 гривень.
На програму підтримки та розвитку установ охорони здоров»я Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров»я ВП Белзька районна лікарня КНП «Сокальська РЛ» на 2023 рік та програма Програма забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення Белзької міської територіальної громади на 2023 рік передбачено 3 192 650 гривень , в тому числі: оплата енергоносіїв; оплата комунальних послуг, забезпечення медикаментами пільгових груп населення; підтримка ФАПІВ.
Обсяг резервного фонду становить 500 000 гривень.
Необхідно зазначити, що бюджетні установи місцевого бюджету у 2023 році будуть забезпечені асигнуваннями на оплату праці з врахуванням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду та мінімальної заробітної плати, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продукти харчування, поточні трансферти населенню при умові, що розпорядниками коштів впродовж 2023 року будуть проводитись заходи щодо економії коштів та наповнення дохідної частини місцевого бюджету Белзької міської ТГ.
За рахунок загального фонду місцевого бюджету Белзької міської ТГ передбачені кошти :
- для утримання дошкільних установ Белзької міської ТГ 9 660 780 гривень;
- на утримання соціального захисту і соціального забезпечення 3 009 000 гривень;
- на утримання спеціальної освіти мистецькими школами (музична
школа) 3 043 440 гривень;
- для позашкільного закладу освіти (будинок дитячої та юнацької творчості) 796 430 гривень;
- забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в сумі 3 002 950 гривень;
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування в сумі
15 000 гривень;
За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету» передбачено по загальному фонду місцевого бюджету 14 947 400 гривень. Із загальної суми видатків 13 492 570 гривень , або 90,26 відсотки планується спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями працівникам виконавчого апарату міської ради. Загальна штатна чисельність міської ради складає 41 штатних одиниць. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 760 000 гривень.
Інші поточні видатки визначені в сумі 694 830 гривень, виходячи з потреби в коштах необхідних для забезпечення діяльності міської ради.
Фінансування закладів освіти в 2023 році здійснюється за рахунок:
- коштів освітньої субвенції з державного бюджету, яка спрямовується виключно на виплату заробітної плати педагогічним працівникам;
- коштів місцевого бюджету територіальної громади.
За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» передбачено по загальному фонду місцевого бюджету 9 660 780 гривень. Із загальної суми видатків 7 076 580 гривень, або 75,10 відсотки планується спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти. Загальна штатна чисельність працівників закладів дошкільної освіти складає 64,14 штатних одиниць. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 671 480 гривень.
Встановлений розмір вартості харчування однієї дитини у закладах дошкільної освіти Белзької міської ТГ в містах (дошкільна група)70 гривень/день; ясельна група 64 гривень/день.; в селах 70 гривень/день.
Видатки на харчування по дитячих дошкільних закладах плануються в розмірі 50 % виходячи із загальної вартості харчування:
- в містах дошкільні групи 35 гривень, і ясельні групи 32 гривень;
- в селах дошкільні групи 35 гривень.
Спеціальний фонд дошкільних навчальних закладів формується за рахунок батьківської плати в розмірі 50% від загальної вартості харчування в сумі 1 070 650 гривень. Зазначені кошти будуть спрямовані на продукти харчування .
За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» передбачено видатки на загальну суму 62 946 910 гривень, з них:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл за рахунок освітньої субвенції передбачено -35 272 200 гривень;
- на виплату заробітної плати непедагогічному персоналу загальноосвітніх шкіл 27 861 960 гривень.
В розрахунках по заробітній платі враховані асигнування для виплат передбачених абзацами 8 і 9 пункту 1 статті 57 Закону України «Про освіту», а саме на виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання обов’язків.
Видатки на енергоносії передбачені для загальноосвітніх шкіл на загальну суму 5 756 770 гривень.
В загальноосвітніх навчальних закладах вартість харчування учнів у 2023 році фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 58,00 гривень/день.
У 2023 році видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення будуть фінансуватися з коштів місцевого бюджету.
В бюджеті передбачені видатки на програми та заходи соціального захисту, які потребують фінансування, а саме на реалізацію заходів програми Програма соціального захисту населення Белзької міської територіальної громади на 2023 рік передбачено 21 000 гривень.
У 2023 році з місцевого бюджету буде фінансуватися комунальний заклад Белзької міської ради Львівської області «Белзький центр культури і дозвілля » якому належать здійснюються видатки на проведення культурно-мистецьких заходів. В місцевому бюджеті на 2023 рік видатки по загальному фонду місцевого бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» визначені в сумі 1 963 430 гривень, з них на заробітну плату з нарахуваннями на неї передбачено 1 851 150 гривень або 94,28 відсотка. В обсязі видатків на оплату праці передбачено кошти на виплату одноразової допомоги при наданні щорічної відпустки, доплати бібліотечним працівникам. Штатна чисельність працівників бібліотек складає 12 штатних одиниць. Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв визначений в сумі 101 480 гривень.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуби, центрів дозвілля та інші клубних закладів» передбачено по загальному фонду місцевого бюджету 2 833 890 гривень. Із загальної суми видатків 2 606 890 гривень, або 91,98 відсотків планується спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями працівникам народних домів. Загальна штатна чисельність складає 21,75 штатних одиниці. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 221 600 гривень.
Спеціальний фонд місцевого бюджету установ культури формується за рахунок платних послуг (виручка з вечорів молоді). Розрахунковий обсяг спеціального фонду місцевого бюджету визначений в сумі 20 000 гривень, зазначені кошти планується спрямувати на зміцнення матеріально-технічної бази установ культури .
На виконання програми Програма житлово-комунального господарства та благоустрою Белзької міської територіальної громади на 2023 рік передбачено видатків на загальну суму 2 100 000 гривень, з них:
- на прибирання тротуарів, вулиць в сумі 928 000 гривень;
- на вуличне освітлення 250 000 гривень;
- вартість і обслуговування вуличного освітлення в сумі 360 000 гривень;
- прибирання міських вбиралень в сумі 42 000 гривень.
- Зелені насадження та догляд за архітектурними спорудами 160 000 гривень;
- виконання робіт спецтехнікою 360 000 гривень.
На виконання програми Програма розроблення проектів із землеустрою на території Белзької міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 30 000 гривень.
На виконання програми Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій Белзькій міській територіальній громаді на 2023 рік в сумі 500 000 гривень.
На виконання програми Програма охорони навколишнього природного середовища на території Белзької міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 50 000 гривень(спеціальний фонд).
Начальник фінансового відділу Ірина САНОЦЬКА
| Номер рішення | 711 |
| Дата прийняття рішення | 2022-12-07 |
| Чинність | |
| Галузь | |
| Скликання | |
| Номер сесії |
| Приєднані файли: |